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邮编:461100

市路灯所2017年部门预算

时间:2017-06-19 来源:市路灯所
??????一、本单位基本情况

365bet体育在线注册_365体育封号原因_365体育网投安全吗成立于19916月,属于科级公益事业单位,直接对市政府负责;受政府委托,由市供电公司代管,经费由市财政局核定,人员编制15人,在职职工7人,(人员均属国网电力许昌供电公司在编人员),长期合同工17人。公务用车1台,生产车辆7台。

???? 二、2017年度主要工作任务

参照许政办[2009]97文,管辖范围为中民区所有主、次干道路灯设施及魏都区和经开区2010年前由财政投资建设的主次干道路灯设施进行维修保养。包含:路灯、高杆灯、专用变压器、地埋电缆、远程监控中心一个等。工作职责主要是保证所管辖区的路灯设施安全运行,亮灯率达到98%。其次是:配合政府做好节能改造及亮化工作;同时对各区、县的路灯管理方面的技术问题给予帮助、指导。

三、本单位支出预算说明

2017年度支出预算220.95万元,按用途划分为:工资福利支出 76万元,占 0.3 %;商品服务支出 4.4万元,占0.02 %;项目支出144.95万元,占0.65 %。主要项目是:路灯、高杆灯、专用变压器、地埋电缆、远程监控中心的维修更换、保养。

2017年政府采购预算安排96万元,主要用于路灯、高杆灯、专用变压器、地埋电缆、远程监控中心的维修更换、保养。

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年,因公出国(境)费用比上年增加(减少)0 万元。

2017年,公务接待费用较上年增加(减少)0 万元。

本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

20171-6公务用车运行维护费较上年1-6月增加1030元(因为2016年1月未开发票)。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算76万元,主要用于职工工资及办公费、工会经费、职工教育经费。

(二)本系统政府采购支出预算

2017年政府采购预算安排96万元,主要用于路灯、高杆灯、专用变压器、地埋电缆、远程监控中心的维修更换、保养。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6365体育网投安全吗、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2017年6月19日

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附件—部门预算批复(公开)报表.xls?

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附件—财政局批复件.docx?

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